收到客戶貨款答謝
獨(dú)罵17137964521咨詢： 收到客戶貨款,貨物已給客戶,后客戶發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量,現(xiàn)客戶要求退回一?
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 不知道貨物還退不退? 1、如果不退貨,這屬于索賠支出,需訂立賠償協(xié)議,由對(duì)方開具收據(jù),付款時(shí),處理如下: 借:營業(yè)外支出 貸:現(xiàn)金或銀行存款 2、如果退貨,這屬于銷售退回 根據(jù)退回貨物數(shù)量,紅沖收入 借:應(yīng)收帳款 (紅數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅數(shù)) 支付退貨款時(shí) 借:應(yīng)收帳款 貸:現(xiàn)金或銀行存款
獨(dú)罵17137964521咨詢： 收到客戶匯過來的錢4000元,貨款只要2000元,怎么做記賬憑證?謝謝,急急急 -
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 一、記入預(yù)收帳款 借:銀行存款 4000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 預(yù)收帳款 2000 適合長期老客戶,多余部分作為下次交易預(yù)支款.二、記入其他應(yīng)付款 借:銀行存款 4000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 其他應(yīng)付款 2000 適合非長期客戶,可能的原因是該筆款多打了,需要退回,做入其他應(yīng)付款.請(qǐng)?jiān)诤藢?shí)后,根據(jù)實(shí)際情況做分錄.
獨(dú)罵17137964521咨詢： 公司收到客戶現(xiàn)金支付的貨款或運(yùn)費(fèi)時(shí),記帳憑證后還用附原始平整嗎,如果附應(yīng)該附什么啊?謝謝 -
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 以你收款時(shí)給對(duì)方出具的發(fā)票或證明作為原始憑證.
獨(dú)罵17137964521咨詢： 收到客戶的貨款比開票金額少了.缺少的金額怎么做分錄 -
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 要分原因.1、是否是開錯(cuò)了,要求退回重開.2、缺少的金額以后能收回,就掛在“應(yīng)收帳款”3、缺少的金額以后無法收回,可以做銷售折扣或折讓,補(bǔ)個(gè)協(xié)議,入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,因做帳要有憑據(jù)的.但要經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn).
獨(dú)罵17137964521咨詢： 以現(xiàn)金形式收到客戶的貨款,然后存入銀行,可不可以不做現(xiàn)金憑證? -
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 一般是要分開做: 收現(xiàn)金: 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 存銀行: 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金
獨(dú)罵17137964521咨詢： 收到客戶的貨款但沒有開出發(fā)票給人家在記賬的時(shí)候是不是記應(yīng)收帳的貸?
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 收款做 借記 :銀行存款或現(xiàn)金 **** 沒開發(fā)票做 貸記:預(yù)收貨款****
獨(dú)罵17137964521咨詢： 急!公司欠我提成,我收到一筆貨款,我想不交,這樣違法嗎? -
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 合情但是不合理,首先這是兩碼事,你扣留公司貨款不還肯定違法,但是至于公司欠你的提成,你可以拿當(dāng)初跟公司簽的合同,去勞動(dòng)部門投訴或者去仲裁以及訴訟
獨(dú)罵17137964521咨詢： 收到客戶的貨款后需要錄入什么它是確認(rèn)收到貨款的憑證
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 發(fā)貨時(shí)為確認(rèn)收入的,借:貨幣資金貸:主營業(yè)務(wù)收入發(fā)貨時(shí)已確認(rèn)收入的,借:貨幣資金貸:應(yīng)收賬款如屬預(yù)收貨款方式的,借:貨幣資金貸:預(yù)收賬款
獨(dú)罵17137964521咨詢： 收到客戶轉(zhuǎn)賬支票支付貨款要填什么單據(jù) -
哈爾濱市勞極限回復(fù)：
______ 一、收到a客戶的支票時(shí): 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款 50000 二、向b客戶支付貨款時(shí): 1、前面已掛賬:借:應(yīng)付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 2、剛購入時(shí)未記賬時(shí): 借:原材料-xxx 42735.04 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)7264.96 貸:銀行存款 50000
